Sección Económica

Las facturas deberán ser emitidas en formato electrónico a la Universidad Politécnica de Madrid y su presentación se efectuará a través del Punto General de entrada de facturas electrónicas de la Administración, a través de FACe (https://face.gob.es/es). Para ello, los códigos DIR de esta Escuela (ETSIDI-UPM) son:

CÓDIGOS DIR:

IMPORTANTE

DATOS DE FACTURACIÓN:

UPM - Universidad Politécnica De Madrid

Dirección: RAMIRO DE MAEZTU, Nº 7, 28040, MADRID.

CIF: Q2818015F

Dirección de entrega (por defecto, salvo que tenga que hacerse en otro lugar): Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial: RONDA DE VALENCIA, Nº 3, 28012, MADRID

Se rechazará de forma automática cualquier factura que:

- No tenga los datos de facturación mencionados

- No incluya datos bancarios del proveedor

- Sean facturas gestionadas por OTT

RELACIÓN DE PROGRAMAS 2026

Código Denominación

143A Cooperación para el Desarrollo
321M Dirección y Gestión Administrativa de Universidades
321O Consejo Social
321P Gestión de Infraestructuras Universitarias
322C Educación Superior
322L Docencia Propia
322O Calidad de la Enseñanza
323M Becas y Ayudas
324M Extensión Universitaria - Cooperación con el Sistema Universitario
422P Cohesión Social
423N Prestación de Servicios en Seguridad Minera y Explosivos
466A Investigación

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

Obligación de solicitar presupuesto a NAUTALIA (existe un Acuerdo Marco - https://portaldecompras.upm.es/viajes - con ellos como adjudicatarios únicos en donde se explica cómo hacerlo, plazos y posibilidad de comprar fuera).

IMPORTANTE. Leer documento "Instrucciones tramitación ECONÓMICA tesis en ETSIDI"

• Normativa UPM pago miembros Tribunales Tesis (Presupuestos 2026) (PDF)
• Instrucciones tramitación ECONÓMICA Tesis en ETSIDI (PDF)
• NORMATIVA UPM sobre pagos a Personal (PDF)

Formularios y anexos:

• Anexo 1 Justificante de gastos (PDF)
• Anexo 1 Justificante de gastos - Inglés (PDF)
• Anexo 2 Solicitud de Reembolso (EXCEL)
• Anexo 3 Uso de vehículo particular (EXCEL)
• Altas terceros residentes (PDF)
• Altas terceros no-residentes (PDF)
• Altas terceros no residentes - ingles (PDF)
• Renuncia Asistencias (PDF)
• Autorización gastos TESIS_EID (PDF)
• Traspaso de Fondos proyecto OTT a Servicios Centrales_IP (PDF)

NORMATIVA

- NORMATIVA UPM sobre pagos a Personal (PDF)

Se describe procedimientos, requisitos, importes y otro tipo de información relativa al pago al personal UPM por viejes, congresos, comisiones de servicios y otras circunstancias

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

Obligación de solicitar presupuesto a NAUTALIA (existe un Acuerdo Marco - https://portaldecompras.upm.es/viajes - con ellos como adjudicatarios únicos en donde se explica cómo hacerlo, plazos y posibilidad de comprar fuera).

Si Nautalia oferta más caro que otra agencia, se puede comprar los billetes/reserva hotel en esa agencia.

Para la justificación del gasto, se deberá aportar tanto el correo de Nautalia con el presupuesto más elevado como la factura a nombre del miembro del Tribunal, el justificante de pago de los billetes en la otra agencia, así como escaneo de los billetes/tarjetas de embarque -formato pdf- (si hay pernocta, factura del alojamiento). Si se compra a través de NAUTALIA, deberá facilitarse a la empresa los siguientes datos para emitir correctamente la factura a través de FACe:

• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID con CIF Q2818015F.
• Dirección de facturación: RAMIRO DE MAEZTU, Nº 7, 28040, MADRID.
• Códigos DIR de ETSIDI-UPM:

1. OFICINA CONTABLE: U02500067 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
2. ÓRGANO GESTOR: El que corresponda (ver apartado Códigos DIR y Cuentas contables)
3. UNIDAD TRAMITADORA: U02500034 E.T.S DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Nautalia. Portal de Compras UPM. 

FORMULARIOS FRECUENTES

• - Congresos: Gastos
• - Congresos: Solicitud de factura
• - Viajes: Previaje
• - Viajes: Postviaje (IMPORTANTE: Se debe presentar el Postviaje en plazo máximo 10 días después de la finalización del viaje)

Este apartado es solo para la tramitación del pago de las ayudas que ya hayan sido concedidas.

Para presentar las solicitudes para la concesión, visitar espacio de Investigación en la web de la ETSIDI

• Procedimiento Pago Ayudas Investigacion-ETSIDI (PDF)

ACF: (Acuerdo de Caja Fija) [Un gasto se "paga" mediante ACF ("Caja Fija") o por PD (Pago DIrecto)]. Importe máximo para compras excepcionales y urgentes y que no puedan ser compradas en empresas de AM (Acuerdo Marco). Importe "pequeños" máximo en general: 600€-1.000€. Excepcionalmente se puede llegar hasta 5.000€.  

AM (Acuerdo Marco): Son contratos firmados con determinados proveedores para determinados productos (se excluyen los productos vendidos por ese mismo proveedor pero que NO figuren en el acuerdo marco). Siempre se procurará comprar a empresas productos incluidos en los Acuerdos Marco. Los acuerdo marco se pueden consultar en el Portal de Compras de la UPM. Los contratos tienen una duración. Se pueden renovar o no. Si la compra se realiza a un proveedor cuyo AM está finalizado, la compra se considera FUERA DE ACUERDO MARCO,

SDA (Sistema Dinámico de Adquisición). Es un tipo de acuerdo con proveedores, parecido al Acuerdo Marco. Las empresas de SDA aparecen también. Los proveedores actuales de SDA se limitan a Material de Laboratorio y a Material Informático; en el futuro pueden negociarse nuevos SDA para nuevos productos. Es un portal "flexible" donde proveedores entran y salen. Por ello, antes de realizar cualquier pedido, es conveniente consultar si ese proveedor y producto están incluidos en el SDA en el momento de la compra. Si NO es así, se considera compra FUERA DE ACUERDO MARCO.

Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Se imputarán a este capítulo los gastos originados por adquisición de bienes que reúnan
algunas de las siguientes características:
 ser bienes fungibles,
 tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario,
 no ser susceptibles de inclusión en inventario, o
 ser, previsiblemente, gastos reiterativos.

En resumen, compras cuyo uso o duración es inferior a 1 año. Pueden tramitarse por ACF (Caja Fija) o por PD (requieren de expediente).

Capítulo 6: INVERSIONES REALES

Compras de elementos cuya duración excede de 1 año. Son inventariables, necesitan de un expediente previo  obligatoria aprobado ANTES de realizar la compra. Siempre se tramitan por PD (Pago Directo)

A) Inmovilizado material. elementos tangibles, muebles e inmuebles, incluidos los terrenos, que hayan de ser objeto de inclusión en inventario de cualquier tipo, 
B) Inmovilizado inmaterial. Se concreta en el conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica y de inclusión de inventario de cualquier tipo,

CM (Contrato menor): Existen 3 tipos; OBR (Obras), SER (Servicios) y SUM (Suministros) y tienen un importe máximo (OBR=40.000€) y (SUM/SER= 15.000€) IVA excluido. Los contratos menores se utilizan para compras fuera de acuerdo marco, y especialmente que las necesiten ser inventariadas (Capítulo 6). Siemnpre necesitan de un mínimo de 3 presupuestos o de una certificación de Exclusividad si es el caso. Se publican en el Portal de Trasnparencia de la UPM .

Códigos DIR: códigos que identifican al comprador. Las facturas deben inlcuir los códigos DIR correctos para ser aceptadas. Es responsabilidad del comprador (órgano gestor) dar a la empresa contratada los códigos correspondientes.

ED (Equipamiento Docente). Material inventariable (Capítulo 6). Por ED se identifica la compra de material inventariable adquirido con el presupuesto Extraordinario que asigna la escuela a los departamentos.

FACe: (Facturación Electrónica). FACe es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. A través de FACe las empresas presentarán sus facturas electrónicas obligatoriamente. NO se admiten facturas que NO vengan por FACE.

MFL: (Material Fungible de laboratorio). Material NO inventariable (Capítulo 2). Por MFL se identifica la compra de material NO inventariable adquirido con el presupuesto Extraordinario que asigna la escuela a los departamentos.

OTT (Oficina de Transferencia de Tecnología). Gestiona y apoya los convenios de investigación y transferencia de conocimiento entre la universidad y empresas, facilitando la gestión económica, la tramitación de contratos y la vinculación del talento investigador con la sociedad y el sector productivo. Las compras realizadas contra proyectos de investigación se tramitan por la OTT y la Escuela no tiene ningun control sobre el porocedimeinto de compra y contabilización. Los códigos DIR son diferentes a los de la escuela por lo que es necesario comunicarlos al proveedor.

PD (Pago Directo). Un gasto se "paga" mediante ACF ("Caja Fija") o por PD (Pago DIrecto)]. Para compras por PD, es obligatorio solicitar un Expediente Económico a Gestión Económica.

PV: (Politécnica virtual UPM) Aquí se pueden consultar cuestiones personales del empeado pero también se puede acceder al repsoitorio de todos los formularios que se utilizan en la UPM.